Programma | Begroting | Realisatie | Restant |
|---|---|---|---|
Overhead | 1.000 | 1.000 | 0 |
Totaal programma Bestuur en organisatie | 1.000 | 1.000 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 11.752.902 | 11.383.867 | 369.036 |
Musea | 2.809.389 | 2.801.075 | 8.315 |
Cultureel erfgoed | 156.177 | 194.247 | -38.070 |
Media | 6.096.943 | 6.035.111 | 61.832 |
Totaal programma Cultuur en cultureel erfgoed | 20.815.413 | 20.414.300 | 401.112 |
Economische ontwikkeling | 1.052.875 | 992.200 | 60.675 |
Bedrijfsloket | 500.000 | 466.247 | 33.753 |
Economische promotie | 425.062 | 409.200 | 15.862 |
Totaal programma Economie en toerisme | 1.977.937 | 1.867.647 | 110.291 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.809.904 | 7.641.516 | 1.168.388 |
Totaal programma Onderwijs | 8.809.904 | 7.641.516 | 1.168.388 |
Openbaar groen en recreatie | 168.871 | 168.089 | 782 |
Riolering | 26.625 | 26.625 | 0 |
Milieubeheer | 495.624 | 377.653 | 117.971 |
Totaal programma Openbare ruimte | 691.120 | 572.367 | 118.753 |
Sportbeleid en activering | 2.541.962 | 2.372.280 | 169.682 |
Sportaccommodaties | 44.012 | 44.012 | 0 |
Totaal programma Sport | 2.585.974 | 2.416.292 | 169.682 |
Openbare orde en veiligheid | 54.601 | 48.653 | 5.948 |
Totaal programma Veiligheid | 54.601 | 48.653 | 5.948 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 21.514.234 | 21.157.598 | 356.635 |
Wijkteams | 8.588.163 | 8.469.659 | 118.504 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.664.899 | 1.655.991 | 8.908 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.718.548 | 1.718.548 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 376.680 | 376.680 | 0 |
Geëscaleerde zorg18+ | 20.309.649 | 18.511.609 | 1.798.040 |
Geëscaleerde zorg18- | 189.150 | 312.407 | -123.257 |
Volksgezondheid | 1.577.937 | 1.493.149 | 84.788 |
Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 55.939.260 | 53.695.641 | 2.243.619 |
Inkomens regelingen | 1.455.546 | 1.430.346 | 25.200 |
Begeleide participatie | 23.300 | 23.300 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 198.394 | 198.394 | 0 |
Totaal programma Werk en Inkomen | 1.677.240 | 1.652.040 | 25.200 |
Ruimtelijke ordening | 20.974 | 20.000 | 974 |
Wonen en bouwen | 82.962 | 81.109 | 1.853 |
Totaal programma Wonen en stedelijke ontwikkeling | 103.936 | 101.109 | 2.827 |
Totaal per jaar | 92.656.385 | 88.410.565 | 4.245.819 |
