Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | |||||||||||||||||
Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Saldo van lasten en baten | |||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 66,6 | -9,2 | 57,4 | N | 64,8 | -8,9 | 55,9 | N | 66,2 | -9,6 | 56,7 | N | -1,4 | 0,6 | -0,8 | N | |
Veiligheid | 18,5 | -0,3 | 18,2 | N | 19,0 | -0,8 | 18,2 | N | 18,7 | -0,6 | 18,1 | N | 0,3 | -0,3 | 0,0 | V | |
Economie en toerisme | 6,1 | -1,9 | 4,1 | N | 5,4 | -1,8 | 3,6 | N | 5,4 | -1,4 | 4,0 | N | 0,0 | -0,4 | -0,4 | N | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 236,1 | -9,7 | 226,4 | N | 246,1 | -11,4 | 234,8 | N | 239,0 | -12,6 | 226,4 | N | 7,1 | 1,2 | 8,4 | V | |
Werk en Inkomen | 184,3 | -107,9 | 76,3 | N | 208,1 | -127,6 | 80,5 | N | 201,0 | -135,4 | 65,7 | N | 7,1 | 7,8 | 14,9 | V | |
Onderwijs | 34,0 | -7,1 | 26,9 | N | 33,8 | -9,0 | 24,8 | N | 32,5 | -9,8 | 22,8 | N | 1,3 | 0,8 | 2,1 | V | |
Bereikbaarheid | 48,2 | -22,0 | 26,2 | N | 49,9 | -25,4 | 24,5 | N | 48,4 | -20,8 | 27,6 | N | 1,5 | -4,6 | -3,1 | N | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 132,5 | -129,2 | 3,4 | N | 139,1 | -129,6 | 9,5 | N | 120,7 | -109,2 | 11,5 | N | 18,4 | -20,4 | -2,0 | N | |
Openbare ruimte | 43,2 | -23,9 | 19,3 | N | 48,9 | -24,3 | 24,7 | N | 46,8 | -23,7 | 23,1 | N | 2,1 | -0,5 | 1,6 | V | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 29,0 | -4,2 | 24,8 | N | 30,8 | -5,2 | 25,6 | N | 29,5 | -4,6 | 24,9 | N | 1,3 | -0,6 | 0,7 | V | |
Sport | 18,2 | -5,6 | 12,6 | N | 18,5 | -5,6 | 12,9 | N | 17,5 | -5,0 | 12,5 | N | 0,9 | -0,6 | 0,4 | V | |
Financiën | 11,8 | -507,8 | -496,0 | V | 25,9 | -534,3 | -508,4 | V | 20,6 | -541,2 | -520,6 | V | 5,3 | 6,9 | 12,2 | V | |
Saldo van lasten en baten | 828,4 | -828,7 | -0,2 | V | 890,4 | -883,8 | 6,5 | V | 846,4 | -873,8 | -27,4 | V | 43,9 | -10,0 | 33,9 | V | |
Saldo van reserves | |||||||||||||||||
Financiën | 15,0 | -14,4 | 0,6 | N | 31,8 | -38,3 | -6,5 | V | 31,5 | -37,9 | -6,4 | V | 0,3 | -0,4 | -0,1 | N | |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 15,0 | -14,4 | 0,6 | N | 31,8 | -38,3 | -6,5 | V | 31,5 | -37,9 | -6,4 | V | 0,3 | -0,4 | -0,1 | N | |
Totaal | 843,4 | -843,1 | 0,3 | V | 922,2 | -922,2 | 0,0 | V | 878,0 | -911,7 | -33,8 | V | 44,2 | -10,4 | 33,8 | V | |