Uitvoeringskosten per programma
(positief = nadeel, negatief = voordeel)
Categorie | Begroot dynamisch | Realisatie | Resultaat | |
Bestuur en organisatie | 56,4 | 56,8 | -0,4 | |
Veiligheid | 4,2 | 4,0 | 0,2 | |
Economie en toerisme | 1,5 | 1,5 | 0,0 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 15,1 | 15,0 | 0,2 | |
Werk en Inkomen | 13,2 | 13,2 | 0,1 | |
Onderwijs | 2,7 | 2,6 | 0,1 | |
Bereikbaarheid | 8,2 | 8,3 | -0,1 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 7,7 | 7,5 | 0,1 | |
Openbare ruimte | 5,5 | 5,7 | -0,1 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 3,8 | 3,5 | 0,3 | |
Sport | 3,7 | 3,4 | 0,3 | |
Financiën | 3,9 | 3,9 | 0,1 | |
Eindtotaal | 126,0 | 125,4 | 0,6 |
Begroting en realisatie t/m zie 'Laatst aangepast op' rechtsonder deze tabel
Resultaat = Begroting -/- Realisatie
Toelichting
Het resultaat bedrijfsvoering over 2020 is uitgekomen op € 0,6 miljoen voordelig. Dit vertaalt zich over een beperkte afwijking op de uitvoeringskosten binnen alle programma's. Bovenstaande tabel laat de effecten per programma zien. Een nadere analyse laat zien dat het voordelig resultaat met name is ontstaan door openstaande vacatureruimte.