Personeelskosten
Om te functioneren als gemeentelijke organisatie worden er bedrijfsvoeringskosten gemaakt, zoals personeels-, inhuur en huisvestingskosten. We sturen erop dat de uitvoering zo efficiënt en effectief mogelijk binnen budget plaatsvindt. De kosten worden verdeeld over beleidsprogramma's, investeringen en grondexploitaties.
In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting over de jaren 2019 en 2020. Het betreft de totale loonsombegroting inclusief die van het College, de Raad, de fracties en voormalige wethouders.
Jaar | Begroting loonsom | Begroting stelpost loonsom | Totaal begrote loonsom | Realisatie loonsom | Uitgaven tov begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 | |||||
2019 | 105.807 | 4.381 | 110.188 | 105.158 | -5.030 |
2020 | 108.869 | 3.707 | 112.575 | 108.739 | -3.836 |
In onderstaande tabel zijn de loonsom en de fte's exclusief bestuurders vermeld.
Jaar | Begroting | Begroting stelpost loonsom | Totaal begrote loonsom | Realisatie | Uitgaven tov | Fte | Fte | Boventalligen | Rop's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 | |||||||||
2019 | 103.034 | 4.381 | 107.415 | 102.939 | -4.476 | 1.467 | 1.434 | 3 | 139 |
2020 | 105.345 | 3.705 | 109.051 | 105.938 | -3.113 | 1.442 | 1.429 | 5 | 131 |
In 2020 zijn er 131 resultaatopdrachten (ROP's) geweest. 43 daarvan zijn niet intern ingevuld en als externe vacature uitgezet.
Boventalligen
Medewerkers die de status als boventallige hebben gekregen worden niet extra opgenomen in de loonsombegroting. Het aantal is in de loop van het jaar gestegen naar 5. Twee daarvan zijn de status per 1 januari 2021 weer kwijtgeraakt.
Inhuurkosten
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is inhuur. Hoewel we dit tot een noodzakelijk minimum willen beperken, vinden we het ook belangrijk om de organisatie flexibel te houden bij fluctuerend werkaanbod. Het aantrekken van tijdelijk personeel moet zodoende altijd een inhoudelijk en bedrijfsmatig te verantwoorden keuze zijn. Daarnaast is inhuur soms het beste alternatief bij het niet intern invullen van een resultaatopdracht in. Zo wordt er ingehuurd voor vervanging bij ziekte, seizoensgebonden werk en voor projecten waar tijdelijk specialistische kennis nodig is. We proberen de kosten voor inhuur tot een minimum te beperken en de dekking komt uit de begrote budgetten, vacatureruimte of door extra (externe) opbrengsten.
Categorie | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 | ||||
Programma's | 777 | 747 | 910 | 627 |
Uitvoeringskosten programma's | 4.740 | 5.902 | 10.194 | 9.101 |
Planexploitaties | 1.760 | 752 | ||
Investeringen | 33 | |||
Totale inhuur | 5.517 | 6.650 | 12.864 | 10.513 |
Ten opzichte van 2019 is in 2020 de inhuur in financieel volume gedaald, van 11 naar 9%.