Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Economie en toerisme | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 2,8 | 2,6 | 2,8 | -0,3 | N | |
3.3 Bedrijfsloket | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | V | |
3.4 Economische promotie | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | V | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
6,1 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | N | ||
Baten | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0,2 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | V | |
3.3 Bedrijfsloket | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | N | |
3.4 Economische promotie | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | N | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
1,9 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | N | ||
Totaal per programma | 4,1 | 3,6 | 4,0 | -0,4 | N | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma Economie en Toerisme geven we per saldo € 4,0 miljoen uit. Een groot deel hiervan gaat naar beleid en realisatie van de Vierdaagse, kermissen en markten. Daarnaast hebben we als onderdeel van de economische visie in 2020 € 0,9 miljoen aan health en hightech sector besteed; € 0,5 miljoen aan het Ondernemersfonds en € 0,5 miljoen aan versterking kansrijke sectoren. Deze laatste betreft ondersteuning van diverse kleinere initiatieven waarmee we een impuls hebben gegeven aan de ambities van dit programma.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,0 miljoen (0%) minder uitgegeven. Op de taakvelden zijn er wel wat verschillen opgetreden die worden veroorzaakt door corona.
Corona-effecten
Extra geld is gegaan naar: steunfonds anderhalve meter samenleving € 0,2 miljoen; vouchers voor ondernemers in nood € 0,1 miljoen. Minder uitgaven aan 4-daagse beheer vanwege het niet doorgaan van de 4-daage € 0,2 miljoen; minder uitgaven ten laste van het ondernemersfonds € 0,1 miljoen. Dit omdat er minder aanvragen zijn ingediend.
Effecten niet als gevolg van corona
n.v.t.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,4 miljoen (22%) minder baten gerealiseerd die wordt veroorzaakt door corona.
Corona-effecten
Dit nadeel wordt geheel veroorzaakt door corona-effecten. toeristenbelasting € 0,15 miljoen; niet doorgaan zomerkermis € 0,2 miljoen; minder marktgelden geïnd € 0,2 miljoen. geen opbrengsten 4-daagse en zomerfeesten € 0,1 miljoen. Daarnaast is er een bijdrage van de provincie ontvangen ter dekking van de kosten van het 1,5 meter fonds van € 0,2 miljoen.
In de voortgangsmonitor was nog uitgegaan van een nadeel op de toeristenbelasting van € 0,5 miljoen, maar dat nadeel is lager uitgevallen omdat in de zomer Nijmegen toch druk bezocht is geweest.
Effecten niet als gevolg van corona
n.v.t.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.