Het resultaat van de rekening bestaat uit het saldo van alle lasten en baten en vervolgens worden de mutaties uit de reserve waarover reeds besloten is, in mindering gebracht.
Het saldo van lasten en baten laat een voordelig saldo zien van € 27,4 miljoen.
Op dit saldo worden de stortingen in en de onttrekkingen uit de reserves gemuteerd.
Rekeningresultaat 2020 | bedragen x € 1 miljoen | |
|---|---|---|
Werkelijke last | 846,4 | |
Werkelijke baten | 873,8 | |
Saldo van lasten -/- baten | 27,4 | V |
Mutaties in reserves, per saldo een storting in de reserve (a) | 6,4 | O |
Resultaat na reservemutaties | 33,8 | V |
Voorstel bestemming resultaat | ||
Voordelig saldo: toevoegen aan de saldireserve (b) | 33,8 | S |
Toevoegen aan Reserve Decembercirculaire (c) | 2,5 | S |
Te onttrekken uit de saldireserve | 2,5 | O |
O = onttrekking / S = storting
V = voordeel / N = nadeel
a. Mutaties in de reserves
In de begroting zijn stortingen en onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves en de saldireserve opgenomen. Deze mutaties zijn overeenkomstig in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast zijn er enkele reserves, waarbij de definitieve reservemutatie pas na afloop van het jaar bepaald kan worden, maar wel geheel volgens de intentie van de reserve is. Ook deze mutaties zijn hierin opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de reserve onderhoud accommodaties.
b. Het voordelig rekeningsaldo toe te voegen aan de saldireserve.
c. De toevoeging aan de Reserve Decembercirculaire.
1. Nog niet besteed (€ 0,2 miljoen):
Een aantal posten uit de decembercirculaire 2020 heeft niet tot besteding in 2020 geleid, maar zijn nog wel noodzakelijk voor genoemde doelen. Vandaar dat wordt voorgesteld om deze te storten in de bestemmingsreserve Decembercirculaire. Het betreft:
- Faciliteitenbesluit opvangcentra € 112.312
- Pilots verdere integratie arbeidsmarkt € 50.460
2. Aardgasvrij (€ 2,3 miljoen):
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. In de decembercirculaire 2019 zijn hiervoor de volgende middelen toegekend: voor de transitie warmte: een bedrag van € 202.101, voor de transitie wijkaanpak: € 409.997 en voor de transitie energieloketten: € 74.000. Bij deze toegekende middelen ligt de nadruk op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de transities. In Nijmegen hebben wij deze aanpak vormgegeven in het project Aardgasvrij Nijmegen. Met BZK is het convenant Aardgasvrij maken wijk Dukenburg afgesloten. Concreet betekent dit dat binnen dit project een nieuw warmtenet wordt aangelegd van de ARN in Weurt naar tenminste 3000 woningen in Zwanenveld en Lankforst. Bij de 1e voorgangsmonitor 2020 is voorgesteld om de middelen voor de transitieaanpak en het bedrag van € 3,497 miljoen (uit de decembercirculaire 2018) toe te kennen aan programma Openbare Ruimte.
Ultimo 2020 zijn deze middelen nog niet volledig ingezet. Er resteert € 2.372.233. Omdat deze middelen beschikbaar moeten blijven voor genoemd doel, wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire.