Bij de tweede voortgangsmonitor hebben we een update gegeven van de coronaeffecten. Nu bij de stadsrekening geven in onderstaande tabel weer wat de realisatie hierop per jaareinde is.
Financiële effecten coronacrisis Stadsrekening 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e voortgangsmonitor 2020 | Stadsrekening 2020 | ||||||||||||
bedragen * € 1.000 | programma | kosten/ inkomsten derving | Compensatie | ||||||||||
inschatting | compensatie | risico | pakket 1 2020 | pakket 2 2020 | pakket 3 2020 | overig | totaal | ||||||
Inkomstenderving leges – publiekszaken (*) | Best. en org. | 50 | -27 | 0 | |||||||||
Verkiezingen (2020 overheveling naar 2021) | Best. en org. | -265 | 265 | -265 | 265 | 265 | |||||||
Derving legesinkomsten veiligheid (*) | Veiligheid | -210 | -187 | 0 | |||||||||
Extra kosten VRGZ | Veiligheid | -105 | 0 | ||||||||||
Toezicht en handhaving | Veiligheid | 0 | 507 | 507 | |||||||||
Afname toeristenbelasting | Eco. en toerisme | -500 | 151 | -171 | 151 | 151 | |||||||
Niet doorgaan van de (zomer)kermis | Eco. en toerisme | -170 | -204 | 0 | |||||||||
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten | Eco. en toerisme | 128 | 0 | ||||||||||
Steun meest beeldbepalende evenementen (**) | Eco. en toerisme | -100 | 100 | -100 | 100 | 100 | |||||||
Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen (**) | Eco. en toerisme | -50 | 50 | -50 | 50 | 50 | |||||||
Steunfonds anderhalve meter samenleving (**) | Eco. en toerisme | -250 | 250 | -200 | 250 | 250 | |||||||
Toerisme: promotie en marketing campagne (**) | Eco. en toerisme | -100 | 100 | -142 | 100 | 100 | |||||||
Geen marktgelden 2020 (**, ***) | Eco. en toerisme | -200 | -200 | 0 | |||||||||
Geen precario standplaatsen 2020 (**, ***) | Eco. en toerisme | -22 | 0 | 0 | |||||||||
Kwijtschelden precario (terrassen) 2020 (**, ***) | Financiën | -539 | -513 | 0 | |||||||||
Inkomstenderving tot 1 juni (precario, markt en evenementen) | 314 | 314 | |||||||||||
Extra kosten GGD | WWZ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Meerkosten voortkomend uit coronamaatregelen | WWZ | -2.589 | 2.589 | -1.778 | 2.590 | 2.590 | |||||||
Inhaalzorg Jeugdwet | WWZ | -391 | 391 | -395 | 391 | 391 | |||||||
Extra inzet dagbesteding ouderen /Inhaalzorg WMO | WWZ | -170 | 127 | -125 | 127 | 127 | |||||||
Niet innen eigen bijdragen WMO | WWZ | -252 | 252 | -252 | 252 | 252 | |||||||
Derving huurink. wijkacc - losse verhuur | WWZ | -450 | -250 | 205 | 205 | ||||||||
Permanente verhuur Voorzieningenharten en wijkacc. | WWZ | -600 | 0 | 0 | |||||||||
Inkomstenderving exploitatie horeca wijkaccom. | WWZ | -400 | -350 | 0 | |||||||||
Continuïteit van zorg (COVID 19) | WWZ | 218 | 218 | ||||||||||
Compensatie quarantaine kosten | WWZ | 48 | 48 | ||||||||||
Continuïteit van zorg beschermd wonen | WWZ | 188 | 188 | ||||||||||
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep | WWZ | -39 | 186 | -39 | 186 | 186 | |||||||
Vrijwilligersorganisaties Jeugd | WWZ | -67 | 64 | 64 | |||||||||
Bijstand zelfstandigen | Werk en Ink. | -22.820 | 22.820 | -19.956 | 19.956 | 19.956 | |||||||
Woonkostentoeslag (*,***) | Werk en Ink. | -200 | -139 | 0 | 0 | ||||||||
Inkomstenderving participatiebedrijf | Werk en Ink. | -1.696 | 1.696 | 0 | 1.091 | 606 | 1.697 | ||||||
Gemeentelijk schuldenbeleid | Werk en Ink. | 231 | 231 | ||||||||||
Bijzondere bijstand | Werk en Ink. | 81 | 81 | ||||||||||
Aanvullend pakket re-integratiekosten | Werk en Ink. | 818 | 818 | ||||||||||
Impuls re-integbratie 2021 | Werk en Ink. | 0 | |||||||||||
Crisisdienstverlening | Werk en Ink. | 413 | 413 | ||||||||||
Garantstelling laptops scholen | Onderwijs | 0 | 0 | -6 | 0 | ||||||||
Voorschoolse voorziening peuters | Onderwijs | -86 | 86 | -28 | 86 | 86 | |||||||
Parkeerinkomsten | Bereikbaarheid | -3.000 | 2.165 | -4.000 | 2.165 | 2.165 | |||||||
Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten teststraten) | Bereikbaarheid | -200 | 0 | ||||||||||
Huurinkomsten vastgoed | Wonen sted.ontw. | pm | -700 | 0 | |||||||||
Derving havengeld door annulering cruisevaart | Openbare ruimte | -100 | -92 | 0 | |||||||||
Milieustraten | Openbare ruimte | -20 | -207 | 0 | |||||||||
Huis aan huis inzameling | Openbare ruimte | -40 | -115 | 0 | |||||||||
Textiel | Openbare ruimte | 0 | -140 | -84 | 0 | ||||||||
Meld en herstelmeldingen | Openbare ruimte | -40 | 0 | 0 | |||||||||
Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil | Openbare ruimte | -300 | -293 | 0 | |||||||||
Kwijtschelden reclameopbrengst evenementen (**) | Openbare Ruimte | -500 | -100 | 0 | 0 | ||||||||
Maatwerk instandhouden instellingen (**) | Div. programma’s | pm | -700 | 0 | |||||||||
Lokale culturele voorzieningen | Cult. en cult. Erfg. | -3.176 | 3.130 | -3.355 | 715 | 751 | 2.415 | 3.881 | |||||
Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties (*) | Sport | -1.300 | 187 | -985 | 187 | 187 | |||||||
Exploitatie horeca Triavium | Sport | -600 | -710 | 0 | |||||||||
Evenementen en activiteitensubsidies | Sport | 200 | 0 | ||||||||||
Zwembaden subsidie | Sport | 0 | 0 | ||||||||||
Exploitatie sportverenigingen | Sport | -30 | 0 | ||||||||||
Geen dwang en inv.kosten in rekening brengen (*) | Financiën | -240 | -261 | 0 | |||||||||
Gemeentelijke organisatie | -500 | -390 | 2.853 | 2.853 | |||||||||
Nadelig resultaat parameters grondexploitatie | -7.500 | ||||||||||||
Schrappen oploop in opschalingskorting gemeentefonds in 2020 en 2021 | 770 | 770 | |||||||||||
Compensatie, niet toegewezen aan specifieke posten | 2.611 | ||||||||||||
Inmiddels toegezegd, nog niet toegekend aan individuele gemeenten: | |||||||||||||
- inkomstenderving vanaf 1 juni 2020 (landelijk € 250 miljoen voor 2020) | |||||||||||||
- meerkosten afvalinzameling (landelijk € 32 miljoen voor 2020 | |||||||||||||
- perspectief jeugd en jongeren landelijk € 58 miljoen) | |||||||||||||
- verhuur sportaccommodaties (landelijk € 60 miljoen nog voor 2020) | |||||||||||||
- exploitatie ijsbanen en zwembaden (landelijk € 100 miljoen 2020) | |||||||||||||
- verhuur sportaccommodaties en exploitatie ijsbanen en zwembaden 2021 (landelijk € 240 miljoen) | |||||||||||||
Totaal | -41.365 | 37.156 | -9.745 | -35.838 | 7.316 | 3.920 | 1.998 | 25.911 | 39.145 | ||||
Toelichting per regel
Hieronder is ter verduidelijking bij een aantal regels een toelichting opgenomen.
Niet doorgaan van zomerkermis en verplaatsten van najaarskermis € -204.000
Het niet doorgaan van de zomerkermis en het verplaatsten van de najaarskermis naar het NYMA-terrein leidt tot een nadeel ten opzichte van de begroting van
€ 204.000.
Geen precario standplaatsen 2020 € -0
Het nadeel van deze maatregel is begrepen in de raming bij marktgelden.
Meerkosten voortkomend uit coronamaatregelen (maatschappelijke- en vrouwenopvang) € -1.778.000 / € 2.778.000
Het Rijk heeft met de september- en decembercirculaire 2020 de gemeenten een compensatie gegeven voor de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. De meerkostenregeling WMO en Jeugd is verlengd tot en met 31 december 2021. Aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en integratie-uitkering beschermd wonen is een bedrag toegevoegd van respectievelijk € 2.405.532 en € 188.428. Aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is een bedrag toegevoegd van € 183.763. In 2020 zijn er door verschillende zorgaanbieders meerkosten bij (centrum)gemeente Nijmegen ingediend voor een totaalbedrag van € 1.778.000. We verwachten echter van enkele aanbieders nog nakomende facturen, waar we in het resultaat geen rekening mee hebben gehouden.
Inhaalzorg jeugdwet € -395.000 / € 391.000
Er zijn maatregelen genomen om cliënten op grond van de Jeugdwet hulp en ondersteuning te blijven bieden. Dit doen we vanwege de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel als de coronamaatregelen weer afgeschaald worden. Het rijk heeft met de mei- en septembercirculaire gemeenten een compensatie gegeven voor inhaalzorg op grond van de Jeugdwet in 2020.
Extra inzet dagbesteding ouderen /Inhaalzorg WMO €-1 25.000 / € 127.000
Door de coronamaatregelen kunnen minder ouderen op de dagbestedingslocaties terecht. Daarom wordt vanaf november 2020, voor de duur van 1 jaar het aantal locaties voor een drietal instellingen uitgebreid. Dit brengt voor 2020 € 105.000 aan extra kosten met zich mee. Daarnaast is er in 2020 voor € 20.000 aan extra reiskostenvergoedingen en voor aanpassing keukenblok verstrekt voor de dagbesteding.
Voor € 125.000 worden deze uitgaven gecompenseerd door een bijdrage in het gemeentefonds voor inhaalzorg Cluster WMO.
Voor de resterende 10 maanden in 2021 gaat het in totaal om € 640.000 (€ 505.000 voor uitbreiding locaties van de dagopvang; € 75.000 voor 10 maanden reiskostenvergoedingen en € 60.000 voor respijtzorg voor mantelzorger).
Niet innen eigen bijdragen WMO € -252.000 / € 252.000
De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de WMO (exclusief beschermd wonen en
opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was dat door de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de WMO niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om WMO-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Vanuit het Rijk hebben we € 252.226 ontvangen. Dit bedrag is voldoende om de gemiste eigen bijdrage te compenseren.
Permanente verhuur Voorzieningenharten en wijkaccommodaties € -0
We hebben bij de permanente verhuur niets hoeven compenseren, omdat de huurders (al dan niet) op sleutelfunctie gewoon gebruik konden maken van de kantoren.
Inkomstenderving Exploitatie horeca wijkaccommodaties € -350.000
Het sluiten van de wijkaccommodaties heeft ook effect op de exploitaties van de horeca. Over heel 2020 is er een inkomstenderving van € 350.000.
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep € -39.000/€ 186.000
Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot 1 juli gratis noodopvang aangeboden. De (gratis) noodopvang gedurende werkdagen eindigde eerder per 8 juni. Gemeenten hebben deze noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. Gemeenten vergoeden de kosten aan kinderopvangorganisaties en scholen. Van het rijk hebben we € 186.000 aan compensatie ontvangen die in 2020 niet volledig is ingezet. Over de 2e lockdown hebben wij nog geen kostenopgaven ontvangen.
Vrijwilligersorganisaties Jeugd € -67.000 / € 64.000
Met de septembercirculaire hebben wij € 64.000 ontvangen van het rijk om lokale vrijwilligersorganisaties te compenseren voor schade als gevolg van de coronamaatregelen.
Bijstand zelfstandigen € -19.956.000/ € 19.956.000
We hebben in totaal een bedrag van € 25,725 miljoen ontvangen aan voorschotten van het Rijk.
We hebben netto een bedrag van € 19,956 aan TOZO uitkeringen verantwoord. Dit bedrag is exclusief de uitvoeringskosten. Omdat het voorschot hoger is geweest dan daadwerkelijk uitgekeerd is er- rekening houdend met de te declareren uitvoeringskosten- een terugbetalingsverplichting opgenomen op de balans aan het Rijk van € 2,916 miljoen. De compensatie die we krijgen is € 22,809 miljoen. In deze compensatie zit ook een vergoeding voor onze uitvoeringkosten ten behoeve van de TOZO, ter hoogte van € 2,853 miljoen. Dit bedrag is opgenomen onder de regel Organisatiekosten in bovenstaande tabel. Een deel van de vergoeding van de uitvoeringskosten kunnen de komende jaren worden ingezet.
Woonkostentoeslag € 139.000
We hebben vanwege de coronacrisis de regels rondom het toekennen van woonkostentoeslag versoepeld. Dit
Heeft € 139.000 aan extrakosten met zich meegebracht.
Inkomstenderving participatiebedrijf € 0 / € 1.696.000
Door het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten geweest. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden bekostigd. Van het Rijk ontvangen we hiervoor compensatie via een hogere integratie-uitkering Participatie. Voor Nijmegen gaat het om € 1.696.000. Deze middelen zijn in het jaar 2020 niet ingezet voor de MGR, doordat de verwachte coronaeffecten uiteindelijk meevielen.
Garantstelling laptops scholen €-6.000
We zijn geconfronteerd met gezinnen waar geen digitale devices aanwezig waren om thuisonderwijs te kunnen volgen. We hebben daarom besloten garant te staan voor extra kosten die ouders c.q. het onderwijs hiervoor moesten maken tot een maximaal bedrag van € 50.000. In 2020 hebben we hier € 6.000 aan uitgegeven.
Voorschoolse voorziening peuters € -28.000/€ 86.000
Met de Junibrief hebben wij compensatie van het rijk ontvangen voor de eigen bijdrage van ouders/verzorgers voor de kinderopvang over de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020.
Parkeerinkomsten € -4.000.000 / € 2.165.000
Tijdens de 1e lockdown waren er veel minder bezoekers in de binnenstad die parkeerden op straat of in de parkeergarages. In de loop van het derde kwartaal zagen we een voorzichtig herstel. Met de 2e lockdown is het tekort opgelopen tot 4 miljoen euro. Via de eerste tranche coronacompensatie is bijna 2,2 miljoen euro compensatie toegekend.
Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten en toezicht teststraten) € -200.000
Voor de inrichting van de teststraten is € 4 ton besteed aan inrichting en toezicht corona teststraten.
Hiervan hebben we € 2 ton van de GGD terugontvangen.
Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil € -293.000
Er is een nadeel ontstaan van € 293.000 door sluiting van de speeltuinen als gevolg van de coronacrisis.
Gemeentelijk organisatie € -390.000 / € 2.853.000
Het gaat hierbij om uitvoeringskosten die gemaakt zijn voor de TOZO-regeling. De compensatie die we hiervoor ontvangen bestaat uit een genormeerd bedrag per dossier voor zowel de jaren 2020 en 2021.