Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Onderwijs | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 18,6 | 16,5 | 16,3 | 0,2 | V | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 15,4 | 17,4 | 16,3 | 1,1 | V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
34,0 | 33,8 | 32,5 | 1,3 | V | ||
Baten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 7,1 | 9,0 | 9,8 | -0,8 | V | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
7,1 | 9,0 | 9,8 | -0,8 | V | ||
Totaal per programma | 26,9 | 24,8 | 22,8 | 2,1 | V | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma Onderwijs geven we per saldo € 22,8 miljoen uit. Zowel naar Onderwijshuisvesting en Onderwijsbeleid en leerlingzaken gaat € 16,3 miljoen. Voor Onderwijsbeleid en leerlingzaken staat hier € 9,8 miljoen aan baten tegenover.
Taakveld Onderwijshuisvesting
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. We maken daarbij onderscheid in scholen die doorgedecentraliseerd zijn en scholen die niet-doorgedecentraliseerd zijn. In 2020 is een budget beschikbaar van € 16,5 miljoen. In 2020 is € 16,3 miljoen uitgegeven wat resulteert in een voordelig resultaat van € 0,2 miljoen. Dit is toe te schrijven aan een combinatie van een lagere maatwerkvergoeding aan doorgedecentraliseerde scholen (DDC) en hogere onderhoudskosten voor niet-doorgedecentraliseerde scholen (niet-DDC).
Corona: geen kosten.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen, zoals het Onderwijsachterstandenbeleid, het bestrijden van voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer, volwasseneducatie en peuterwerk. In 2020 is per saldo € 8,4 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 6,5 miljoen gerealiseerd. Dat leidt tot een voordeel van € 1,9 miljoen. Hiervan is reeds € 0,6 miljoen bij de voortgangsmonitor gemeld en had betrekking op de onderdelen Peuterwerk en Onderwijsachterstandenbeleid.
Aan de lastenkant is een voordeel gerealiseerd van € 1,1 miljoen. Dit voordeel is voor het belangrijkste deel toe te schrijven aan lagere subsidies aan het primair onderwijs (€ 0,6 miljoen) en Peuterwerk (€ 0,3 miljoen).
Aan de batenkant is een voordeel gerealiseerd van € 0,8 miljoen. De belangrijkste verklaring hiervoor is terugvordering van subsidies in het Peuterwerk (€ 0,4 miljoen) en Onderwijsachterstandenbeleid (€ 0,1 miljoen) en een hogere bijstelling van de doeluitkering ( € 0,2 miljoen) voor het Onderwijsachterstandenbeleid (PO/Peuterwerk) .
Corona
De coronakosten op dit taakveld bedragen € 0,1 miljoen. Het betreft hier kosten die voortvloeien uit de
Noodopvang voor kinderen, waarvoor wij ook een bijdrage van het rijk hebben ontvangen.
Daarnaast is een compensatie van € 0,2 miljoen verstrekt aan vervoerders in het leerlingenvervoer voor omzetdaling voor niet-gereden ritten.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.