Programma's naar taakvelden

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.

Aan het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed geven we € 24,9 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het taakveld 5.3 Cultuurpresentatie en Cultuurproductie. We sluiten het jaar 2020 af met een voordelig resultaat van € 0,7 miljoen. Er is een voordeel op de geschatte lasten van € 1,3 miljoen en een nadeel op de geschatte baten van € 0,6 miljoen. Hieronder wordt het resultaat per taakveld nader toegelicht.

Dit taakveld bestaat uit de volgende activiteiten:

• subsidies en overige uitgaven aan culturele instellingen en initiatieven (exclusief Musea en Bibliotheek);
• exploitatie van panden met een culturele invulling;
• het project 75 jaar vrijheid;
• de uitvoeringslasten die met genoemde activiteiten verband houden.

2020 kent een positief resultaat € 0,2 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

• Als gevolg van de corona-crisis is er binnen dit taakveld voor € 0,2 miljoen minder aan subsidies en projectuitgaven verstrekt dan verwacht. Daarnaast zijn er middelen terugontvangen van activiteiten die niet doorgingen;
• Bij de exploitatie van de Culturele panden is een voordeel behaald van € 0,2 miljoen. Dit met name door lagere onderhoudskosten als gevolg van aanpassingen in het meerjaren onderhoudplan.
• Er is een nadeel van € 0,225 miljoen op de verstrekte ondersteuning van de culturele infrastructuur. Dit tekort is gedekt uit de 2de tranche van de Gemeentefonds middelen van € 0,751 miljoen die bij het programma Financiën zijn geraamd.

Corona
In het kader van de instandhouding van de cruciale culturele infrastructuur in 2020 heeft de gemeente voor € 1,745 miljoen aan subsidie verstrekt, dan wel huurkwijtschelding verleend aan Doornroosje, Schouwburg en de Vereeniging, LUX, De Bastei en muZIEum. De subsidie aan Doornroosje, Schouwburg en de Vereeniging en LUX (van € 1,6 miljoen) betreft een matchingsbijdrage vanuit de gemeente en provincie Gelderland bij de subsidie van het ministerie van OCW van € 1,6 miljoen. De provinciale subsidie is via de gemeente  aan de instellingen verstrekt.
De ondersteuning ziet er als volgt uit:

Daarnaast is aan Stichting de Lindenberg een maximale bijdrage van € 0,45 miljoen toegezegd. Op basis van het jaarrekeningresultaat 2020 van de Lindenberg vindt de daadwerkelijke subsidieverstrekking in 2021 plaats. In 2020 is vanuit het programma Cultuur ook voor € 0,045 miljoen aan subsidies verstrekt voor corona cultuurprojecten ter ondersteuning van kunstenaars en kleinere organisaties.

De gemeentelijke bijdrage aan de ondersteuning van de culturele infrastructuur van € 1,745 is gedekt uit een provinciale bijdrage van  € 0,8 miljoen en voor het restant ad € 0,945 miljoen uit de rijksmiddelen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze rijksmiddelen zijn in 2 tranches via het Gemeentefonds uitgekeerd: 1ste tranche € 0,715 miljoen, 2de tranche € 0,751 miljoen. De eerste tranche is in de begroting van het programma cultuur en cultureel erfgoed verwerkt, de tweede tranche is binnen het programma Financiën geraamd. Van deze rijksmiddelen resteert ultimo 2020 nog € 0,525 miljoen die als dekking dient van de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg.

Binnen het taakveld Musea vindt de subsidieverstrekking plaats aan Museum het Valkhof en de Bastei, de dienstverlening van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en het archeologisch beleid en onderzoek.

Het voordelig resultaat van € 0,3 miljoen is voor € 0,1 miljoen toe te schrijven aan lagere programmalasten bij het RAN en voor € 0,2 miljoen aan lagere bedrijfskosten/uitvoeringslasten bij met name RAN.

Er is € 107.000,- aan gemeentelijke middelen verstrekt voor extra steun aan religieus erfgoed ten tijde van de corona-crisis.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.