Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Veiligheid | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | V | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 0,2 | V | |
18,5 | 19,0 | 18,7 | 0,3 | V | ||
Baten | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | N | |
0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | N | ||
Totaal per programma | 18,2 | 18,2 | 18,1 | 0,0 | V | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma Veiligheid gaven we in 2020 per saldo € 18,1 miljoen uit. Hiervan is onze gemeentelijke bijdrage van € 13,5 miljoen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer de grootste post.
Over 2020 bedraagt het afgeronde resultaat van het programma Veiligheid per saldo 0.
We hebben gestuurd op minimale uitgaven voor de beïnvloedbare posten om op die manier het nadelige corona-effect op de legesinkomsten zoveel mogelijk te compenseren.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,3 miljoen (1,5 %) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn:
Corona-effecten
De lastenzijde wordt maar beperkt beïnvloed door corona. In de eerdere voortgangsmonitor hebben we in dat kader daarom geen meldingen opgenomen. In de realisatie 2020 blijkt dat er door corona uiteindelijk minder opleidingen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn er door de focus op corona minder speciale projecten van de grond gekomen dan in andere jaren. Het corona-effect op de lasten komt daarmee op totaalniveau uit op € 0,1 miljoen.
Effecten niet als gevolg van corona
Van het voordeel op de lasten wordt € 0,2 miljoen niet veroorzaakt door corona maar door lagere uitvoeringskosten. Een belangrijke oorzaak daarvan is de moeizame invulling van specifieke juridische capaciteit. Het resultaat op de totale gemeentelijke uitvoeringskosten lichten we nader toe bij het onderdeel Bedrijfsvoering. Voor het programma Veiligheid zijn er bij eerdere voortgangsrapportages in dit kader geen meldingen gedaan.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er € 0,3 miljoen (30%) minder baten gerealiseerd. De begrote baten bestaan voor een belangrijk deel uit legesinkomsten. Oorzaken van de lagere baten zijn:
Corona-effecten
Het nadeel op de baten wordt voor € 0,2 miljoen veroorzaakt door corona-effecten. In de eerste voortgangsmonitor was dit de melding van de verwachte derving van de legesinkomsten bij Veiligheid.
Door de annulering van evenementen zijn er nauwelijks aanvragen geweest. De legesinkomsten uit evenementen en horeca bleven daarom fors achter bij de begroting. Daarnaast was de inschatting dat losse standplaatsen en objecten niet of minder vergund zouden worden en de bijbehorende legesopbrengsten eveneens lager zijn dan begroot. Deze melding van lagere legesinkomsten is niet verwerkt in de begroting. De werkelijke derving van de legesinkomsten bij Vergunningen bedraagt € 0,2 miljoen en sluit daarmee aan bij de eerdere melding.
Effecten niet als gevolg van corona
Buiten de corona-effecten zijn er aan de batenkant geen noemenswaardige verschillen.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.