Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Veiligheid; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 0,3 | 18,5 | 18,2 N | |||
Wzg | 0,6 | 0,5 | 0,0 V | |||
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,4 | 0,4 | 0,0 N |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | -0,0 | 0,0 V |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | 0,2 | 0,2 N |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,2 | -0,1 | 0,2 V |
Totaal Veiligheid | 0,8 | 19,0 | 18,2 N |
De primitieve begroting bedroeg € 18,2 miljoen. Door technische wijzigingen is zowel de lasten- als de batenkant met € 0,5 miljoen toegenomen. De totale dynamische raming blijft daarmee ongewijzigd met per saldo € 18,2 miljoen lasten.
We hebben de coronamelding over achterblijvende legesinkomsten bij Vergunningen in de eerste voortgangsmonitor niet verwerkt in de begroting. Het uiteindelijke effect hebben we opgenomen in de financiële toelichting bij dit programma.
Lastenzijde
Met het verzamelvoorstel bij de eerste Voortgangsmonitor is in totaal € 0,4 miljoen toegevoegd aan de begrote lasten. De verhoging heeft betrekking op bestrijding van jihadisme, het Intergemeentelijk Projectbureau (IGP), het Veiligheidshuis en uitvoeringskosten. Hier staan externe inkomsten tegenover.
Bij de 2e voortgangsmonitor is hebben we de begrote lasten met € 0,15 miljoen verhoogd voor het Experiment Gesloten Coffeeshops. Aan de andere kant hebben we van dit project en van de versterkingsgelden voor de bestrijding jihadisme in totaal € 0,16 miljoen overgeheveld naar 2021.
Corona
De vertraging op deze projecten is mede het gevolg van corona.
Batenzijde
Met het verzamelvoorstel bij de eerste Voortgangsmonitor hebben we de begrote baten met afgerond € 0,4 miljoen verhoogd. Het gaat daarbij vooral om de onderdelen waar we bijdragen van deelnemende gemeenten ontvangen zoals het IGP en het Veiligheidshuis. Bij de 2e voortgangsmonitor hebben we de Rijksbijdrage van € 0,15 miljoen voor het Experiment Gesloten Coffeeshops in de begroting verwerkt. Voor deze onderdelen begroten we ook lasten.
Corona
De wijzigingen van de begrote baten houden geen verband met corona.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.