Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Sport | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 5,4 | 5,4 | 4,7 | 0,7 | V | |
5.2 Sportaccommodaties | 12,8 | 13,1 | 12,8 | 0,3 | V | |
18,2 | 18,5 | 17,5 | 0,9 | V | ||
Baten | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | V | |
5.2 Sportaccommodaties | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 0,8 | N | |
5,6 | 5,6 | 5,0 | 0,6 | N | ||
Totaal per programma | 12,6 | 12,9 | 12,5 | 0,4 | V | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma Sport geven we per saldo € 12,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het taakveld Sportaccommodaties.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,9 miljoen (5%) minder uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn: voor sportbeleid en activering zijn er door corona minder activiteiten uitgevoerd. Tevens hebben we hierdoor ook lagere kosten gehad, met name kosten voor inhuur. En daarnaast zijn er minder subsidies verstrekt.
Bij de sportaccommodaties zien we een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de sluiting van de accommodaties in verband met corona en door minder planmatig onderhoud. We hebben daardoor lagere kosten gemaakt.
Corona-effecten
Van dit voordeel wordt € 0,7 miljoen veroorzaakt door corona-effecten. Dit heeft te maken met minder uitvoering voor activiteiten. Hiervan is reeds € 0 gemeld in de voortgangsmonitor.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er € 0,6 miljoen (11%) minder baten gerealiseerd. Oorzaken van deze afwijking zijn:
Bij sportbeleid en activering hebben we € 0,3 miljoen aan niet-begrote subsidies ontvangen.
Bij de sportaccommodaties zien we een nadeel van € 0,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het niet ontvangen van inkomsten uit horeca (€ 0,25 miljoen), gederfde inkomsten uit entreegelden (€ 0,4 miljoen), huurinkomsten (€ 1 miljoen) en een positief effect door de ontvangst van subsidie (SPUK) (€ 0,8 miljoen).
Corona-effecten
Van dit nadeel wordt € 1,2 miljoen veroorzaakt door corona-effecten die veroorzaakt wordt door gederfde inkomsten. Hiervan is reeds € 1 miljoen gemeld in de voortgangsmonitor.
Effecten niet als gevolg van corona
Van dit nadeel wordt € 0 veroorzaakt door niet-corona-effecten.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.