Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Bestuur en organisatie | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 0,1 | V | |
0.2 Burgerzaken | 5,3 | 5,4 | 5,5 | -0,1 | N | |
0.4 Overhead | 56,3 | 54,3 | 55,8 | -1,4 | N | |
66,6 | 64,8 | 66,2 | -1,4 | N | ||
Baten | ||||||
0.1 Bestuur | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | V | |
0.2 Burgerzaken | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,2 | N | |
0.4 Overhead | 6,7 | 6,4 | 7,0 | -0,6 | V | |
9,2 | 8,9 | 9,6 | -0,6 | V | ||
Totaal per programma | 57,4 | 55,9 | 56,7 | -0,8 | N | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma bestuur en organisatie geven we per saldo € 56,7 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar taakveld 0.4 overhead.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 1,4 miljoen (2%) meer uitgegeven. Oorzaken van deze afwijking zijn:
Taakveld Bestuur
De loonkosten voor het bestuur, o.a. door vacature ruimte, vallen € 0,2 miljoen lager uit dan in de begroting was voorzien. Daarnaast zijn de accountantskosten € 0,1 miljoen hoger dan was voorzien.
Taakveld Burgerzaken
Om vragen van burgers en ondernemers te beantwoorden tijdens de corona crisis hebben we extra moeten inhuren voor ons Klanten Contact Centrum
Taakveld overhead
Bij de afdelingen Financiën, P&O, informatiemanagement, Facilitair en Juridische Zaken is er extra ingehuurd voor vervanging bij ziekte, en voor projecten waar tijdelijk specialistische kennis nodig is, en projecten die uitgevoerd worden de regio. Voor de projecten in de regio ontvangen we een vergoeding die verantwoord wordt aan de baten kant.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,6 miljoen (7%) meer baten gerealiseerd. Oorzaken van deze afwijking zijn:
Taakveld Bestuur
Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangst van de vereffeningsbijdrage van de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Taakveld Burgerzaken
Door de corona crisis zijn er minder aanvragen geweest voor rijbewijzen , verklaringen omtrent gedrag, uittreksel burgerlijke stand. Hierdoor vallen de leges opbrengsten € 0,2 miljoen lager uit. Bij de voortgangsmonitor was nog een klein voordeel gemeld, maar door de tweede lockdown zijn de inkomsten terug gelopen .
Taakveld overhead
Voor de projecten die door de afdelingen in de regio worden uit gevoerd ontvangen we een vergoeding.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.