Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; |
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis, deze horen onder taakveld 5.4;
een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||
Financiële lasten per programma | ||||||
60703 | Actieprogramma I-net | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60689 | Knelpuntbudget ISV | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60347 | Administratieve afhandeling | -44,9 | -44,9 | -37,1 | 7,8 | N |
60081 | Burgerjaarverslag | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60018 | Algem.juridische advisering | 5,1 | 39,0 | 51,3 | 12,3 | N |
61060 | Public Affairs | 0,6 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | N |
67006 | 0.4 Overhead | 56.052,7 | 54.103,1 | 55.669,3 | 1.566,2 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | 194,1 | 194,9 | -0,1 | 195,0 | V |
60694 | Procesmanagement GSB | 57,7 | 57,7 | 61,7 | 4,0 | N |
56.265,6 | 54.349,8 | 55.767,1 | 1.417,3 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60347 | Administratieve afhandeling | -37,1 | -37,1 | 0,0 | 37,1 | N |
61060 | Public Affairs | 0,0 | 0,0 | -34,3 | 34,3 | V |
67006 | 0.4 Overhead | -6.502,1 | -6.213,2 | -6.955,0 | 741,8 | V |
60788 | Onderzoek en statistiek | -134,3 | -134,3 | 0,0 | 134,3 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | N |
-6.674,6 | -6.385,7 | -6.989,3 | 603,6 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 49.590,9 | 47.964,1 | 48.777,8 | 813,7 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |