Taakvelden

0.4 Overhead

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.

Wettelijke taken

Niet-wettelijke taken

financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
personeel en organisatie;
directie;
inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
juridische zaken;
bestuurszaken en bestuursondersteuning;
informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
documentaire informatievoorziening (DIV);
managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
  • archieven met een historische betekenis, deze horen onder taakveld 5.4;

een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

bedragen x € 1.000

Begroting 2020 primitief

Begroting 2020 na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Financiële lasten per programma

60703

Actieprogramma I-net

0,0

0,0

0,0

0,0

 V

60689

Knelpuntbudget ISV

0,2

0,0

0,0

0,0

 V

60347

Administratieve afhandeling

-44,9

-44,9

-37,1

7,8

 N

60081

Burgerjaarverslag

0,1

0,0

0,0

0,0

 V

60018

Algem.juridische advisering

5,1

39,0

51,3

12,3

 N

61060

Public Affairs

0,6

0,0

22,0

22,0

 N

67006

0.4 Overhead

56.052,7

54.103,1

55.669,3

1.566,2

 N

60788

Onderzoek en statistiek

194,1

194,9

-0,1

195,0

 V

60694

Procesmanagement GSB

57,7

57,7

61,7

4,0

 N

56.265,6

54.349,8

55.767,1

1.417,3

 N

Financiële baten per programma

60347

Administratieve afhandeling

-37,1

-37,1

0,0

37,1

 N

61060

Public Affairs

0,0

0,0

-34,3

34,3

 V

67006

0.4 Overhead

-6.502,1

-6.213,2

-6.955,0

741,8

 V

60788

Onderzoek en statistiek

-134,3

-134,3

0,0

134,3

 N

60694

Procesmanagement GSB

-1,0

-1,0

0,0

1,0

 N

-6.674,6

-6.385,7

-6.989,3

603,6

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 54
Gerealiseerd € 56
Afwijking € -1
Deze pagina is gebouwd op 04/20/2021 08:09:01 met de export van 04/19/2021 13:42:57