Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Werk en Inkomen; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 107,9 | 184,3 | 76,3 N | |||
Wzg | 19,7 | 23,8 | 4,2 N | |||
BW-01685 SW2019 Meldingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,0 | 0,2 | 0,2 N |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | -3,1 | -2,5 | 0,6 N |
BW-01711 Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | 0,1 | 0,1 N |
BW-01736 overhevelen middelen POW en VIA naar Werk en Ink, | Raad | 08 jul '20 | 59/2020 | 0,0 | 1,2 | 1,2 N |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 22,8 | 24,6 | 1,8 N |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | -0,0 | 0,3 | 0,3 N |
Totaal Werk en Inkomen | 127,6 | 208,1 | 80,5 N |
De primitieve begroting bedroeg per saldo € 76,3 miljoen. Hier is € 4,2 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op een saldo van € 80,5 miljoen.
Lastenzijde ( stijging € 23,8 miljoen)
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 22,8 miljoen toegevoegd bij het taakveld Inkomensregelingenlasten omdat we in de begrotingscijfers de nieuwe Tozo regeling hebben opgenomen tot en met het 5e voorschot. Bovendien is zijn de begrote lasten verhoogd met € 1,2 miljoen als gevolg van het Raadsbesluit over de toevoeging van deze middelen aan het programma voor de uitvoering van het project Perspectief op Werk en het VIA-project.
Bij het taakveld arbeidsparticipatie is een bedrag van € 1,7 miljoen toegevoegd vanwege de compensatie van het Rijk voor de gederfde inkomsten van SW bedrijven a.g.v. Corona. Technische wijzigingen hebben een daling veroorzaakt van € 3,1 miljoen. Hieronder is onder meer de BOB-regeling en ParticipatieWet opgenomen. Diverse overige begrotingswijzigingen hebben een stijging van de begrote lasten veroorzaakt van € 1,2 miljoen op dit programma. Hiermee is de begrote lastenstijging van € 23,8 miljoen op hoofdlijnen verklaard.
Corona
Voor € 24,5 miljoen wordt dit veroorzaakt door corona-effecten, te weten de invoering van de Tozo regeling en de compensatie van het Rijk voor de gederfde inkomsten voor SW bedrijven.
Batenzijde (stijging €19,7 miljoen)
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 22,8 miljoen toegevoegd bij het taakveld Inkomensregelingenlasten omdat we in de begrotingscijfers de nieuwe Tozo regeling hebben opgenomen. ( Zie ook lasten)
Overige technische wijzigingen ( zie ook onder de lastenzijde toegelicht) hebben een daling van de begroting baten veroorzaakt van € 3,1 miljoen.
Hiermee is de stijging van de begrote baten van € 23,8 miljoen verklaard.
Corona
Voor € 22,8 miljoen wordt dit veroorzaakt door corona-effecten, te weten de opvoering van de begrote baten van de TOZO-regeling.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.