Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Openbare ruimte | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 11,7 | 12,8 | 12,5 | 0,3 | V | |
7.2 Riolering | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 0,1 | V | |
7.3 Afval | 11,1 | 12,1 | 12,5 | -0,4 | N | |
7.4 Milieubeheer | 8,6 | 12,4 | 10,3 | 2,1 | V | |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
43,2 | 48,9 | 46,8 | 2,1 | V | ||
Baten | ||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | N | |
7.2 Riolering | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 0,2 | N | |
7.3 Afval | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 0,5 | N | |
7.4 Milieubeheer | 0,3 | 0,7 | 1,1 | -0,4 | V | |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | |
23,9 | 24,3 | 23,7 | 0,5 | N | ||
Totaal per programma | 19,3 | 24,7 | 23,1 | 1,6 | V | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma Openbare Ruimte geven we per saldo ruim € 23 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar openbaar groen € 6 miljoen; voor recreatie (speelvoorzieningen e.d.) geven we ook € 6 miljoen uit; daarnaast € 7 miljoen voor inzameling, afvoer en verwerking afval. Ten slotte geven we aan milieubeheer (onder andere kosten aardgasvrij maken) € 10 miljoen uit.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 2,1 miljoen (5%) minder uitgegeven. Deze afwijking laat zich voor € 2,0 miljoen verklaren door een voordeel op Nijmegen aardgasvrij. De uitvoering van Nijmegen aardgasvrij verloopt via de grondexploitatie. Via een specifieke uitkering hebben we in 2020 extra rijksmiddelen voor het aardgasvrij maken ontvangen. Deze extra rijksmiddelen zijn ultimo 2020 niet volledig ingezet. Wij willen voorstellen het voordeel via de tweede winstbestemming door te schuiven naar 2021.
Bij de speeltuinen en kinderboerderijen hebben we € 0,2 miljoen minder kosten gemaakt door sluiting in verband van corona.
Corona-effecten
Van dit voordeel wordt € 0,2 miljoen veroorzaakt door corona-effecten. Deze is gemeld in de voortgangsmonitor en bestaat uit minder gemaakte kosten bij speeltuinen en kinderboerderijen.
Effecten niet als gevolg van corona
n.v.t.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,5 miljoen (2%) minder baten gerealiseerd. Oorzaken van deze afwijking zijn een lagere opbrengst plastic afval en lagere opbrengsten uit entree en horeca bij de speeltuinen.
Corona-effecten
Van dit voordeel wordt € 0,3 miljoen veroorzaakt door corona-effecten. Dit is reeds gemeld in de voortgangsmonitor en bestaat uit lagere opbrengsten speeltuinen Brakkefort en Leemkuil.
Effecten niet als gevolg van corona
Het overige effect wordt m.n. veroorzaakt door lagere opbrengst plastic afval.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.