Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Openbare ruimte; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 24,0 | 43,2 | 19,2 N | |||
Wzg | 0,4 | 5,8 | 5,4 N | |||
BW-01685 SW2019 Meldingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,0 | 1,3 | 1,3 N |
BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,2 | 0,7 | 0,5 N |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,1 | 0,9 | 0,8 N |
BW-01711 Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | 4,2 | 4,2 N |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 N |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,1 | -1,2 | 1,3 V |
Totaal Openbare ruimte | 24,4 | 49,0 | 24,6 N |
De primitieve begroting bedroeg € 19,2 miljoen. Hier is € 5,4 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 24,6 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 5,8 miljoen toegevoegd aan het programma openbare ruimte, waarvan € 3,5 miljoen voor het aardgasvrij maken; € 0,6 miljoen voor inzamelkosten plasticafval; € 1,9 miljoen voor correctie uitvoeringskosten welke gemeentebreed geen budgettair effect heeft;
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,4 miljoen toegevoegd aan het programma openbare ruimte voor ontvangen doeluitkering gevelisolatie ad € 0,3 miljoen en € 0,1 miljoen aan provinciale bijdrage voor uitvoering overig energiebeleid: diverse projecten (Duurzaam GWW, Bewustwording gebouwde omgeving, Duurzaam en circulair inkopen, een gedeelte van de Regionale Energiestrategie en Duurzame bedrijventerreinen)
Noch voor de lasten noch voor de baten is een effect door corona opgetreden.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.