Taakvelden | Begroting primitief 2020 primitief | Begroting dynamisch 2020 | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 5,1 | 5,1 | 4,8 |
0.10 Mutaties reserves | 0,6 | -6,5 | -6,4 |
0.2 Burgerzaken | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
0.4 Overhead | 49,6 | 48,0 | 48,8 |
0.5 Treasury | -2,3 | -2,4 | -4,9 |
0.61 OZB woningen | -44,7 | -44,3 | -43,9 |
0.62 OZB niet-woningen | -39,4 | -39,4 | -39,3 |
0.63 Parkeerbelasting | -17,6 | -17,6 | -13,8 |
0.64 Belastingen overig | -1,8 | -1,8 | -1,3 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | -404,4 | -431,0 | -433,2 |
0.8 Overige baten en lasten | -3,8 | 9,9 | 1,3 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2.1 Verkeer en vervoer | 32,0 | 30,7 | 29,9 |
2.2 Parkeren | 11,1 | 10,7 | 11,0 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2.5 Openbaar vervoer | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
3.3 Bedrijfsloket | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
3.4 Economische promotie | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 18,6 | 16,5 | 16,3 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 8,3 | 8,4 | 6,5 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,3 | 5,3 | 4,3 |
5.2 Sportaccommodaties | 7,4 | 7,6 | 8,2 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 11,9 | 12,4 | 12,3 |
5.4 Musea | 5,6 | 4,7 | 4,3 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1,1 | 2,4 | 2,3 |
5.6 Media | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 11,1 | 12,1 | 12,1 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 31,4 | 32,8 | 33,5 |
6.2 Wijkteams | 9,4 | 9,4 | 9,3 |
6.3 Inkomens regelingen | 36,8 | 36,7 | 26,3 |
6.4 Begeleide participatie | 25,7 | 27,2 | 24,5 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 13,8 | 16,6 | 14,9 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 38,5 | 39,1 | 38,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 28,4 | 28,0 | 34,6 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 82,7 | 89,2 | 73,7 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 20,7 | 20,8 | 22,3 |
7.1 Volksgezondheid | 8,5 | 8,4 | 8,1 |
7.2 Riolering | -5,0 | -5,1 | -5,0 |
7.3 Afval | 4,9 | 5,9 | 6,8 |
7.4 Milieubeheer | 8,3 | 11,7 | 9,2 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1,9 | 2,7 | 2,6 |
8.2 Grondexploitatie | 1,0 | 3,9 | 4,2 |
8.3 Wonen en bouwen | 0,5 | 2,9 | 4,7 |
Totaal | 0,3 | 0,0 | -33,8 |
Taakvelden | Begroting dynamisch 2020 | Rekening 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 Bestuur | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 5,0 | -0,2 | 4,8 |
0.10 Mutaties reserves | 31,8 | -38,3 | -6,5 | 31,5 | -37,9 | -6,4 |
0.2 Burgerzaken | 5,4 | -2,5 | 2,8 | 5,5 | -2,4 | 3,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
0.4 Overhead | 54,3 | -6,4 | 48,0 | 55,8 | -7,0 | 48,8 |
0.5 Treasury | 11,8 | -14,2 | -2,4 | 10,8 | -15,7 | -4,9 |
0.61 OZB woningen | 2,6 | -46,9 | -44,3 | 2,8 | -46,6 | -43,9 |
0.62 OZB niet-woningen | 0,9 | -40,2 | -39,4 | 1,1 | -40,4 | -39,3 |
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | -17,6 | -17,6 | 0,0 | -13,8 | -13,8 |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | -1,9 | -1,8 | 0,1 | -1,3 | -1,3 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | -431,0 | -431,0 | 0,0 | -433,2 | -433,2 |
0.8 Overige baten en lasten | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 5,3 | -4,0 | 1,3 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 14,4 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4,6 | -0,8 | 3,8 | 4,4 | -0,6 | 3,8 |
2.1 Verkeer en vervoer | 36,7 | -6,0 | 30,7 | 35,2 | -5,3 | 29,9 |
2.2 Parkeren | 11,0 | -0,3 | 10,7 | 11,4 | -0,4 | 11,0 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,0 | -0,7 | 0,3 | 1,0 | -0,7 | 0,3 |
2.5 Openbaar vervoer | 1,1 | -0,7 | 0,4 | 0,9 | -0,7 | 0,1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2,6 | -0,2 | 2,4 | 2,8 | -0,4 | 2,4 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3 Bedrijfsloket | 0,9 | -0,7 | 0,3 | 0,8 | -0,2 | 0,6 |
3.4 Economische promotie | 1,9 | -0,9 | 1,0 | 1,7 | -0,7 | 1,0 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 16,3 | 0,0 | 16,3 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 17,4 | -9,0 | 8,4 | 16,3 | -9,8 | 6,5 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,4 | -0,1 | 5,3 | 4,7 | -0,3 | 4,3 |
5.2 Sportaccommodaties | 13,1 | -5,5 | 7,6 | 12,8 | -4,7 | 8,2 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 16,4 | -4,0 | 12,4 | 15,5 | -3,3 | 12,3 |
5.4 Musea | 5,5 | -0,8 | 4,7 | 5,1 | -0,8 | 4,3 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2,9 | -0,5 | 2,4 | 2,8 | -0,5 | 2,3 |
5.6 Media | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 12,8 | -0,6 | 12,1 | 12,5 | -0,4 | 12,1 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 37,7 | -4,9 | 32,8 | 37,9 | -4,4 | 33,5 |
6.2 Wijkteams | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
6.3 Inkomens regelingen | 164,3 | -127,6 | 36,7 | 161,6 | -135,4 | 26,3 |
6.4 Begeleide participatie | 27,2 | 0,0 | 27,2 | 24,5 | 0,0 | 24,5 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16,6 | 0,0 | 16,6 | 14,9 | 0,0 | 14,9 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7,2 | -0,2 | 6,9 | 7,5 | -0,5 | 6,9 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 40,5 | -1,4 | 39,1 | 40,0 | -2,0 | 38,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 34,6 | 0,0 | 34,6 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 93,1 | -3,8 | 89,2 | 77,8 | -4,1 | 73,7 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 21,7 | -0,9 | 20,8 | 23,6 | -1,3 | 22,3 |
7.1 Volksgezondheid | 8,5 | -0,1 | 8,4 | 8,3 | -0,2 | 8,1 |
7.2 Riolering | 11,6 | -16,7 | -5,1 | 11,5 | -16,5 | -5,0 |
7.3 Afval | 12,1 | -6,2 | 5,9 | 12,5 | -5,7 | 6,8 |
7.4 Milieubeheer | 12,4 | -0,7 | 11,7 | 10,3 | -1,1 | 9,2 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,2 | -0,5 | 2,7 | 3,0 | -0,5 | 2,6 |
8.2 Grondexploitatie | 118,0 | -114,0 | 3,9 | 98,5 | -94,3 | 4,2 |
8.3 Wonen en bouwen | 18,0 | -15,1 | 2,9 | 19,2 | -14,5 | 4,7 |
Totaal | 922,2 | -922,2 | 0,0 | 878,0 | -911,7 | -33,8 |