Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | ||||||||||||||||
Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | |||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 10,3 | -2,5 | 7,8 | N | 10,5 | -2,5 | 7,9 | N | 10,4 | -2,6 | 7,8 | N | 0,0 | -0,1 | -0,1 | V |
Veiligheid | 18,5 | -0,3 | 18,2 | N | 19 | -0,8 | 18,2 | N | 18,7 | -0,6 | 18,1 | N | -0,3 | 0,2 | -0,1 | V |
Economie en toerisme | 6,1 | -1,9 | 4,2 | N | 5,4 | -1,8 | 3,6 | N | 5,4 | -1,4 | 4,0 | N | 0 | 0,4 | 0,4 | N |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 236,1 | -9,7 | 226,4 | N | 246,1 | -11,4 | 234,7 | N | 239 | -12,6 | 226,4 | N | -7,1 | -1,2 | -8,3 | V |
Werk en Inkomen | 184,3 | -107,9 | 76,4 | N | 208,1 | -127,6 | 80,5 | N | 201 | -135,4 | 65,6 | N | -7,1 | -7,8 | -14,9 | V |
Onderwijs | 34 | -7,1 | 26,9 | N | 33,8 | -9 | 24,8 | N | 32,5 | -9,8 | 22,7 | N | -1,3 | -0,8 | -2,1 | V |
Bereikbaarheid | 48,2 | -22 | 26,2 | N | 49,9 | -25,4 | 24,5 | N | 48,4 | -20,8 | 27,6 | N | -1,5 | 4,6 | 3,1 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 132,5 | -129,2 | 3,3 | N | 139,1 | -129,6 | 9,5 | N | 120,7 | -109,2 | 11,5 | N | -18,4 | 20,4 | 2,0 | N |
Openbare ruimte | 43,2 | -23,9 | 19,3 | N | 48,9 | -24,3 | 24,6 | N | 46,8 | -23,7 | 23,1 | N | -2,1 | 0,6 | -1,5 | V |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 29 | -4,2 | 24,8 | N | 30,8 | -5,2 | 25,6 | N | 29,5 | -4,6 | 24,9 | N | -1,3 | 0,6 | -0,7 | V |
Sport | 18,2 | -5,6 | 12,6 | N | 18,5 | -5,6 | 12,9 | N | 17,5 | -5 | 12,5 | N | -1 | 0,6 | -0,4 | V |
Financiën | -0,2 | 0,1 | -0,1 | V | 14,1 | 0,1 | 14,2 | N | 9,9 | -3,8 | 6,1 | N | -4,2 | -3,9 | -8,1 | V |
Saldo van lasten en baten | 760,2 | -314,2 | 446,0 | N | 824,1 | -343,1 | 481,0 | N | 779,8 | -329,5 | 450,3 | N | -44,3 | 13,6 | -30,7 | V |
overhead | 56,3 | -6,7 | 49,6 | N | 54,3 | -6,4 | 48,0 | N | 55,8 | -7,0 | 48,8 | N | 1,4 | -0,6 | 0,8 | N |
algemene dekkingsmiddelen | 11,9 | -507,9 | -496,0 | V | 11,8 | -534,4 | -522,6 | V | 10,7 | -537,4 | -526,7 | V | -1,0 | -3,0 | -4,1 | V |
vennootschapsbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | -0,1 | 0,0 | -0,1 | V |
Saldo van lasten en baten | 828,4 | -828,7 | -0,2 | V | 890,4 | -883,8 | 6,5 | N | 846,4 | -873,9 | -27,4 | V | 43,9 | -10,0 | -33,9 | V |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 15,0 | -14,4 | 0,6 | N | 31,8 | -38,3 | -6,5 | V | 31,5 | -37,9 | -6,4 | V | -0,3 | 0,4 | 0,1 | N |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 15,0 | -14,4 | 0,6 | N | 31,8 | -38,3 | -6,5 | V | 31,5 | -37,9 | -6,4 | V | 0,3 | -0,4 | 0,1 | N |
Totaal | 843,4 | -843,1 | 0,3 | N | 922,2 | -922,2 | 0,0 | V | 878,0 | -911,7 | -33,8 | V | 44,2 | -10,4 | -33,8 | V |
