Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | ||||||
Wonen en stedelijke ontwikkeling | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil | ||
Lasten | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | V | |
8.2 Grondexploitatie | 115,1 | 118,0 | 98,5 | 19,5 | V | |
8.3 Wonen en bouwen | 15,1 | 18,0 | 19,2 | -1,2 | N | |
132,5 | 139,1 | 120,7 | 18,4 | V | ||
Baten | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | N | |
8.2 Grondexploitatie | 114,0 | 114,0 | 94,3 | 19,8 | N | |
8.3 Wonen en bouwen | 14,6 | 15,1 | 14,5 | 0,6 | N | |
129,2 | 129,6 | 109,2 | 20,4 | N | ||
Totaal per programma | 3,4 | 9,5 | 11,5 | -2,0 | N | |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | ||||||
Aan het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling geven we per saldo € 11,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het taakveld Wonen en bouwen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 18,4 miljoen (13%) minder uitgegeven.
Bij de grondexploitatie zien we € 19,5 miljoen minder lasten dan begroot. In de Waalsprong (m.n. Woenderskamp en Hof van Holland) zijn vertragingen opgetreden; het gaat om complexe gebiedsontwikkelingen die meer tijd vergen dan normaal om samen met de externe ontwikkelaars tot een maakbaar haalbaar en betaalbaar plan te komen.
Ook in de bestaande stad zijn projecten vertraagd.
Doordat er aanzienlijk meer vergunningen zijn afgegeven dan geraamd, zien we hier een overschrijding (€ 0,5 miljoen); deze worden grotendeels gedekt door de hogere legesinkomsten aan de batenzijde.
Verder heeft er een herverdeling van de onderhoudskosten voor de panden plaatsgevonden (€ 0,5 miljoen).
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 20,4 miljoen (19%) minder baten gerealiseerd.
Oorzaken van deze afwijking zijn minder inkomsten grondexploitatie (€ 19,8 miljoen) met name veroorzaakt doordat we in de Waalsprong minder woningen hebben verkocht dan geraamd.
We hebben in 2020 een meeropbrengst leges bouwen en wonen gerealiseerd (€ 0,4 miljoen). Daarnaast zijn er in 2020 minder baten uit verkoop gemeentelijk vastgoed (€ 1,0 miljoen) ontvangen. Door uw raad is besloten om over de periode 2020 t/m 2023 in totaliteit € 10 miljoen aan verkoopopbrengsten te genereren.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.