Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 129,2 | 132,5 | 3,4 N | |||
Wzg | 0,5 | 6,6 | 6,1 N | |||
BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V |
BW-01704 Huisvesting GGD | Raad | 18 dec '19 | 110/2019 | -0,4 | -0,3 | 0,2 N |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,5 | 0,1 | 0,4 V |
BW-01711 Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | 1,5 | 1,5 N |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | -0,6 | 0,6 V |
BW-01715 VGP | Raad | 04 mrt '20 | 11/2020 | 0,0 | 2,4 | 2,4 N |
BW-01730 Raadsvoorstel en zienswijzebrief 1e BW ODRN 2020 | Raad | 01 apr '20 | 23/2020 | 0,5 | 0,5 | 0,0 V |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 N |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | -0,1 | 3,0 | 3,1 N |
Totaal Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 129,6 | 139,1 | 9,5 N |
De primitieve begroting bedroeg € 3,4 miljoen. Hier is € 6,1 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 9,5 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 6,6 miljoen toegevoegd aan het programma.
De wijziging laat zich op hoofdlijnen verklaren door:
Taakveld Ruimtelijke ordening: Implementatie Omgevingswet € 0,6 (1e voortgangsmonitor).;
Taakveld Grondexploitatie: VGP € 2,4 miljoen; investeringen -/- € 0,5 miljoen (1e voortgangsmonitor); bommen en granaten € 1,2 miljoen (2e voortgangsmonitor).
Taakveld Wonen en bouwen: Tekorten en ontwikkelprogramma ODRN € 0,6 miljoen (voortgangsmonitor); GGD consultatiebureau Noord - verbouwing € 0,4 miljoen (1e voortgangsmonitor); ODRN € 0,5 miljoen (raadsvoorstel werkplan ODRN); correctie uitvoeringskosten 1,7 miljoen (2e voortgangsmonitor).
Overige kleinere wijzigingen per saldo -/- 0,4 miljoen
Corona
De wijzigingen van de begrote lasten houden geen verband met corona.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,5 miljoen toegevoegd aan het programma.
De wijziging laat zich op hoofdlijnen verklaren door:
Taakveld Wonen en bouwen: hogere leges € 0,5 miljoen (raadsvoorstel werkplan ODRN)
Corona
De wijzigingen van de begrote baten houden geen verband met corona.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.