Onderstaand worden de begrotingswijzigingen inzichtelijk gemaakt tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting.
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg; bedragen x € 1 mln | Besl.niv. | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2020-2023 primitief | 9,7 | 236,1 | 226,4 N | |||
Wzg | 1,7 | 10,1 | 8,4 N | |||
BW-01685 SW2019 Meldingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | 0,1 | 4,5 | 4,5 N |
BW-01686 SW2019 Technische wijzigingen | Raad | 18 dec '19 | 111/2019 | -0,0 | -0,0 | 0,0 V |
BW-01693 Gidsmiddelen Kansrijke Start | Raad | 27 nov '19 | 92/2019 | 0,0 | 0,1 | 0,1 N |
BW-01710 Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 1,4 | 1,0 | 0,4 V |
BW-01712 Voortgangsmonitor Investeringen | Raad | 24 jun '20 | 66/2020 | 0,0 | -0,2 | 0,2 V |
BW-01737 Zienswijze conceptsbegr. 2021 en BW veilig thuis 2020 en jaarrek. 2019 GGD | Raad | 10 juni '20 | 48/2020 | 0,0 | 0,4 | 0,4 N |
BW-01740 Eurogames 2020 | Raad | 16 dec '20 | 117/2020 | 0,0 | 0,1 | 0,1 N |
BW-01741 2e Voortgangsmonitor Meldingen | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | -0,3 | 0,9 | 1,2 N |
BW-01742 2e Voortgangsmonitor Verzamelvoorstel | Raad | 16 dec '20 | 118/2020 | 0,4 | 2,3 | 1,9 N |
BW-01747 Bestemmingsreserve Beschermd wonen | Raad | 28 okt '20 | 95/2020 | 0,0 | 1,6 | 1,6 N |
BW-01749 Nieuwe wet inburgering | Raad | 25 nov '20 | 111/2020 | 0,0 | -0,6 | 0,6 V |
BW-01751 Projecten geweld hoort nergens thuis | Raad | 16 dec '20 | 130/2020 | 0,1 | 0,1 | 0,0 V |
Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 11,4 | 246,1 | 234,8 N |
De primitieve begroting bedroeg € 226,4 miljoen. Hier is € 8,4 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 234,8 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 10,1 miljoen toegevoegd. De belangrijkste mutaties lichten we hieronder toe:
- voor het project Kansrijke Start hebben we een rijksbijdrage ontvangen van € 0,1 miljoen.
- voor de dekking van een tekort op Veilig Thuis is in 2020 een onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve beschermd wonen ter hoogte van € 0,4 miljoen; dit bedrag is aan het programma toegevoegd.
- het rijk heeft 'regenboogmiddelen' van € 0,1 miljoen ter beschikking gesteld ter dekking van een deel van organisatiekosten van de Eurogames 2022.
- de Raad heeft in oktober de bestemmingsreserve beschermd wonen opgeheven. Om een deel van de reserve uit te betalen aan de regiogemeenten is een bedrag van € 1,6 miljoen overgeheveld van de reserve naar het programma.
- met de 2e voortgangsmonitor 'verzamelvoorstel' zijn verschillende Rijksuitkeringen overgeheveld naar het programma. Het betreft onder andere het saldo met betrekking tot de loon- en prijsindex beschermd wonen (€ 0,6 miljoen) en extra Rijksgelden voor Vrouwenopvang/huiselijk geweld voor versterking Veilig Thuis en acute crisissituatie (€ 1,4 miljoen).
- ter dekking van de voorbereidingskosten van de nieuwe Wet Inburgering hebben we € 0,3 miljoen ontvangen van het rijk (welke door latere startdatum per 1-1-2022, overgeheveld zijn naar 2021).
- het rijk heeft in totaal € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het faciliteitenbesluit opvang asielzoekers 2018 en 2019 en voor maatschappelijke begeleidingsmiddelen en participatie statushouders 2019. Deze bedragen zijn vanwege noodzakelijke extra inzet in 2021 op de "en- ondertussengroep", overgeheveld.
- voor uitvoering van het project 'Geweld hoort nergens thuis' hebben we een Rijksuitkering ontvangen van € 0,1 miljoen (L/B).
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 1,7 miljoen toegevoegd. De belangrijkste mutaties lichten we hieronder toe:
- voor uitvoering van het project 'Geweld hoort nergens thuis' hebben we een Rijksuitkering ontvangen van € 0,1 miljoen (L/B).
Corona
Voor € 0,3 miljoen wordt deze mutatie veroorzaakt door corona-effecten, te weten € 0,3 miljoen ontvangst vanuit het Rijk voor compensatie niet geïnde eigen bijdragen Wmo over de maanden april en mei 2020.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.